審計整改臺賬是對審計發(fā)現問題及整改過程進行記錄的重要工具，是落實審計成果、推動問題閉環(huán)的關鍵抓手。它可以規(guī)范企業(yè)管理、提升審計效能、形成長效防控。本周重點圍繞城投集團24年度內部審計整改臺賬檢查開展梳理完善工作。聚焦制度完善、流程優(yōu)化及歷史遺留問題化解，各責任單位以問題為導向，分層分類推進整改落實，涉及多家子公司，包括鋼都投資管理有限公司、路燈維修公司等，涵蓋制度陳舊、審批單據缺失、基金合理延期等多方面問題。
針對車輛、招待費專項審計問題，各相關公司已積極落實整改要求。該項審計報告中披露了審批單據不夠齊全及相關制度陳舊問題，涉及問題的子公司依照集團制度為指導，結合公司業(yè)務實際發(fā)展情況，積極更新各項內控制度。對于公車使用情況，已調整用車登記表并規(guī)范記賬憑證科目區(qū)分，在投資項目方面，針對鞍山鋼都振興股權投資母基金存續(xù)期問題，已深入分析并明確延長存續(xù)期的必要性及優(yōu)勢，依據整改要求已向財政局遞交了《延期請示》，此舉既為項目退出爭取緩沖期，又降低了母基金運營成本，工作持續(xù)進行中，切實保證審計整改問題閉環(huán)。
整改臺賬既是整改工作的基礎支撐，更是精準落實，體現了“分類施策、標本兼治”的治理思路。制度類問題整改成效顯著，復雜項目推進取得階段性突破，部分問題仍需長期攻堅。集團整改臺賬建立了“整改驗收-回頭看”機制，確保措施落地不反彈。唯有以問題為鏡，以制度為綱，方能將整改成效轉化為治理效能，為城投集團深化改革、行穩(wěn)致遠注入不竭動力。